2024年湖南省水利水电科学研究院单位预算
发布时间：
2024-03-13 08:56
来源：
财务部
作者：
黄忠贞
目 录
第一部分 2024年单位预算说明
第二部分 2024年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。主要职责是：承担水利水电基础性科学技术研究工作；承担水利水电工程新技术、新材料和新工艺等方面的研究与推广应用工作；承担灌溉试验研究和技术指导工作；开展水资源保护与管理、水库大坝运行管理安全监测和安全评价等技术服务工作；开展水利水电基础性科学技术研究及工程建设相关的技术咨询工作；承担水利厅交办的其他工作。
（二）机构设置。内设机构包括：办公室、党务人事部、财务部、科研生产管理部、大坝安全监测中心、水资源研究中心、灌溉试验中心、水土保持与生态水利研究所、防灾减灾研究所、水利发展规划研究所、河流泥沙研究所、检测试验中心（水利科技推广中心）。
二、预算单位构成
本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括湖南省水利水电科学研究院本级。湖南省水利水电科学研究院无下属预算单位。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算6796.09万元，其中，一般公共预算拨款1665.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业收入4626.45万元，其他收入8万元，一般公共预算上年结转结余496.09万元。收入较去年增加825.44万元，主要是提供专业技术服务和辅助服务取得的事业收入增加814.32万元。
（二）支出预算：2024年本单位支出预算6796.09万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术5389.04万元，社会保障和就业501.83万元，卫生健康110万元，农林水496.09万元，住房保障299.13万元。支出较去年增加825.44万元，主要是增加科学技术支出706.03万元，增加社会保障和就业支出142.34万元。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算2161.64万元（含一般公共预算上年结转结余496.09万元），其中，科学技术支出1017.97万元，占47.09%；社会保障和就业支出344.28万元，占15.93%；卫生健康支出110万元，占5.09%；农林水支出496.09万元，占22.95%；住房保障支出193.30万元，占8.94%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数1665.55万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算496.09万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出496.09万元，主要用于江湖关系变化背景下退化河网极端水情安全调控机制研究、城头山—鸡叫城遗址水利工程研究、超龄水库大坝服役风险评估与绿色拆除技术等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本单位政府性基金支出预算0万元，即2024年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2024年本单位一般公共预算安排的运行经费0万元，与上年预算持平。
（二）“三公”经费预算：2024年本单位一般公共预算安排的“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本单位一般公共预算安排的会议费、培训费预算0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值100万元以上设备3台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为6300万元，其中，基本支出3493.42万元，项目支出2806.58万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年单位预算表
湖南省水利水电科学研究院单位2024年预算表
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